<– назад / на главную




Приложение №2

Смета расходов по содержанию электрических сетей
ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» на 2012-2014гг.

№ Наименование статей Ед. изм. утверждено
на 2012г.		 Предложение
предприятия
на 2013г		 Предложение УРТ на 2013г. Предложение УРТ на 2014г.
2013г. индекс
измен. к
2012г.		 индекс
измен.
к предлож.
предпр.		 2014г. индекс
измен. к
2013г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Показатели для расчета коэф. индексации ПР
инфляция МЭР (ИПЦ) 1,071 1,054
  коэф-т эластичности ПР по кол-ву активов 0,75 0,75
  количество активов (условных единиц) 38,895 38,895 38,895
  индекс эффективности ПР 0,01 0,01
  коэффициент индексации ПР 1,060 1,044
1 Подконтрольные расходы всего, в т.ч.: тыс.руб. 574,98 603,04 609,65 106,0 101,10 636,18 104,4
1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс.руб. 38,76 40,64 41,10 106,0 101,13 42,89 104,4
1.2 Работы и услуги производственного характера тыс.руб.
1.3 Расходы на оплату труда тыс.руб. 336,67 352,97 356,97 106,0 101,13 372,50 104,4
1.4 Прочие подконтрольные расходы, всего, в т.ч. тыс.руб. 129,16 135,41 136,95 106,0 101,14 142,91 104,4
1.4.1 Ремонт основных средств тыс.руб. 79,07 82,89 83,83 106,0 101,13 87,48 104,4
1.4.2 Услуги связи тыс.руб.
1.4.3 Расходы на услуги вневедомственной охраны
и коммунального хозяйства		 тыс.руб.
1.4.4 Расходы на юридич. и информац. услуги тыс.руб.
1.4.5 Расходы на аудит. и консультационные услуги тыс.руб.
1.4.6 Транспортные услуги тыс.руб.
1.4.7 Расходы на командировкии представ. тыс.руб.
1.4.8 Расходы на обеспечение нормальных условий труда
и мер по технике безопасности		 тыс.руб.
1.4.9 Расходы на страхование тыс.руб.
1.4.10 Другие прочие расходы тыс.руб. 50,10 52,52 53,12 106,0 101,14 55,43 104,3
1.4.11 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб.
1.5 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб. 70,39 74,02 74,63 106,0 100,82 77,88 104,4
2 Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.: тыс.руб. 392,94 414,67 419,11 106,7 101,07 440,15 105,0
2.1 Теплоэнергия тыс.руб.
2.2 Аренда тыс.руб.
2.3 Налоги,всего, в том числе: тыс.руб.
2.3.1 плата за землю тыс.руб.
2.3.2 налог на имущество тыс.руб.
2.3.3 прочие налоги и сборы тыс.руб.
2.4 Отчисления на социальные нужды (ЕСН) тыс.руб. 104,70 109,77 111,02 106,0 101,14 115,85 104,4
2.5 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 266,32 282,19 285,23 107,1 101,08 300,63 105,4
2.6 Налог па прибыль всего, в т.ч.: тыс.руб. 17,72 18,51 18,66 105,3 100,84 19,47 104,3
2.6.1 налог на капвложения из прибыли тыс.руб.
2.7 Амортизация основных фондов тыс.руб. 4,20 4,20 4,20 100,0 100,0 4,20 100,0
2.8 Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.
3 Всего необходимая валовая выручка по содержанию электрических сетей тыс.руб. 967,92 1017,71 1028,76 106,3 101,09 1076,33 104,6
  Уд. вес объема поступления эл/'энергии на сторону в общем объеме поступления в сеть % 32,9 32,9 32,9     32,9  
4 Всею необходимая валовая выручка по содержанию сетей
с учетом удельного веса на сторону		 тыс.руб. 318,57 334,93 338,56 106,3 101,08 354,22 104,6
5 Выпадающие доходы / другие неподконтрольные расходы тыс.руб.
6 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных
расходов (+) или полученного избытка (-)		 тыс.руб.
7 Всего необходимая валовая выручка по содержанию
электрических сетей</td> 		тыс.руб. 318,57 334,93 338,56 106,3 101,08 354,22 104,6
  Справочно:    
1 Численность ППП чел. 2,3 2,3 2,3 100,0 100,0 2,3 100,0
2 Среднемесячная заработная плата руб. 12198 12789 12934 106,0 168,6 13496 104,3
Сайт управляется системой uCoz